Thema Publiekszaken

Lasten

Dienstverlening
De hogere algemene kosten KCC worden veroorzaakt door extra ict-kosten, die niet gepland waren, o.a. het gebruik van het gegevensknooppunt voor Wmo.
Binnen het programma dienstverlening is de planning niet volledig gerealiseerd. Dit had te maken met onduidelijkheid over het gebruik van de berichtenbox door het Rijk en een beperkte beschikbare capaciteit voor de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening ten gevolge van de outsourcing van de helpdesk en systeembeheer IenA.

Thema Algemeen Bestuur

Lasten

Thema Dagelijks bestuur

Lasten

College B&W
De loonbetalingen en sociale premies voor leden van het college vielen € 21.000 lager uit dan begroot. Daarnaast waren de premielasten voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA), na herberekening van de premies, dit jaar € 26.000 lager, voor 2018 en verder is dit al verwerkt in de begroting.

Dorpsgerichte activiteiten
Er zijn minder kosten uitgegeven aan de samenlevingsinitiatieven dan begroot. De raad heeft gedurende 4 jaar € 20.000 per jaar voor dit onderwerp beschikbaar gesteld. In 2017 hebben 8 initiatiefnemers uit het budget samenlevingsinitiatieven een bijdrage ontvangen.

Thema Openbare orde en veiligheid

Lasten

Rampenbestrijding
Er zijn in 2017 weinig onvoorziene omstandigheden geweest. Er is geen regionale grootschalige oefening gehouden. Er zijn wel meer cursussen door het bureau gemeentelijke crisisbeheersing van de Veiligheidsregio georganiseerd. Er is minder van het budget rampenbestrijding gebruikt omdat grootschalige oefeningen in verhouding meer kosten.

Thema Publiekszaken

Baten

Dienstverlening
In 2017 is de afname van persoonsdocumenten 7% gestegen ten opzichte van 2016. Met name het aantal rijbewijzen is gestegen. Dit komt door de zogenaamde ‘rijbewijscyclus’. Omdat vanaf 1 oktober 1986 de geldigheid van het rijbewijs van 5 jaar naar 10 jaar is gegaan, krijg je steeds te maken met twee verschillende periodes van 5 jaar. In de eerste periode van 5 jaar worden er minder rijbewijzen afgegeven en in de tweede periode van 5 jaar worden er veel meer rijbewijzen afgegeven. Deze tweede periode ging vanaf 1 oktober 2016 weer in.

Thema Algemeen Bestuur

Thema Dagelijks bestuur

Baten

Het voordeel heeft betrekking op een vrijval van € 117.000 van de voorziening wethouderspensioenen op grond van de berekening van Loyalis.

Thema Openbare orde en veiligheid

Baten

De onttrekking voor dorpsgerichte activiteiten zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit betreft de kosten voor samenlevingsinitiatieven. Zoals eerder is toegelicht, heeft de raad gedurende 4 jaar € 20.000 per jaar voor dit onderwerp beschikbaar gesteld. In 2017 hebben 8 initiatiefnemers uit het budget samenlevingsinitiatieven een bijdrage ontvangen.