5.1 Overzicht baten en lasten
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Ruimtelijke ontwikkeling | -27.169 | 25.399 | -1.769 | -24.281 | 25.396 | 1.115 | -20.232 | 23.269 | 3.037 |
Ruimtelijk beheer | -5.977 | 11.157 | 5.180 | -7.643 | 13.518 | 5.875 | -7.716 | 13.620 | 5.904 |
Sociaal domein | -4.313 | 22.693 | 18.380 | -5.002 | 23.685 | 18.684 | -5.185 | 23.548 | 18.363 |
Bestuur en dienstverlening | -525 | 5.146 | 4.621 | -600 | 5.137 | 4.537 | -775 | 5.007 | 4.232 |
Bedrijfsvoering | -259 | 7.418 | 7.159 | -259 | 8.582 | 8.323 | -380 | 8.279 | 7.899 |
Subtotaal programma's | -38.243 | 71.813 | 33.571 | -37.785 | 76.318 | 38.534 | -34.288 | 73.722 | 39.435 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Financiële middelen | -29.933 | 232 | -29.701 | -30.777 | 235 | -30.542 | -30.789 | 82 | -30.708 |
Heffing Vpb | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | - | 80 | 80 | - | 80 | 80 | - | - | - |
Gemeentelijke Belastingen | -7.863 | 256 | -7.606 | -2.917 | 256 | -2.661 | -2.843 | 254 | -2.589 |
- | - | - | -4.661 | - | -4.661 | -4.678 | - | -4.678 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -37.795 | 568 | -37.227 | -38.356 | 571 | -37.784 | -38.310 | 335 | -37.974 |
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten | -3.657 | 750 | 1.460 | ||||||
Toevoeging/Onttrekking aan reserves | |||||||||
Ruimtelijke ontwikkeling | -11 | 2.475 | 2.464 | -944 | 981 | 37 | -849 | 981 | 132 |
Ruimtelijk beheer | -80 | 906 | 826 | -1.860 | 2.068 | 208 | -1.839 | 2.068 | 229 |
Sociaal domein | -525 | 98 | -426 | -1.083 | 660 | -422 | -955 | 660 | -295 |
Bestuur en dienstverlening | -20 | - | -20 | -55 | 20 | -35 | -38 | 20 | -19 |
Bedrijfsvoering | -174 | 26 | -148 | -625 | 26 | -599 | -625 | 26 | -599 |
Algemene dekkingsmiddelen | -2.250 | 2.250 | - | -2.250 | 2.250 | - | -2.250 | 2.250 | - |
Totaal programma's | -3.060 | 5.756 | 2.696 | -6.816 | 6.005 | -811 | -6.557 | 6.005 | -552 |
Gerealiseerde totaal | -960 | -62 | 908 | ||||||