Thema Ruimtelijk beleid

Lasten

Thema Grondzaken

Lasten

Thema Grondzaken € 2.059.000 voordeel
Productgroep Alle grondexploitaties € 4.174.000 voordeel
Dit voordeel wordt opgeheven aan de batenkant, waar een even groot nadeel te zien is. Een gedetailleerde verantwoording van de grondexploitaties vindt plaats bij de actualisatie ervan per 1 januari 2018. De raadsbehandeling is voorzien in de raadsvergadering van 7 juni 2018.

Productgroep Grondgebiedzaken € 57.000 nadeel
De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de herstelkosten voor een plofkraak aan het Kennedyplein. Hiertegenover staat een schade-uitkering door de verzekeringsmaatschappij aan de batenkant. Daarnaast waren er niet begrote onderhoudskosten aan de locaties Achterweg 2b/c en Kennedyplein 5a.

Productgroep Grondgebiedzaken, overig € 2.058.000  nadeel.
Wordt grotendeels veroorzaakt door een storting van € 2.080.000 i n de voorziening nadelige grondexploitaties als gevolg van de actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2018.
Daartegenover staan nog wat voor en nadeel op producten binnen de productgroep tot een bedrag van circa € 20.000.

Productgroep Grondgebiedzaken derden, € 0
Verantwoording van Ter Aar Zuidoost vindt plaats via de grondexploitatie Noordse Buurt.

Thema Economie, Toerisme, Natuur

Lasten

Thema Economie, Toerisme, Natuur € 54.000 voordeel

Het voordeel op dit thema wordt grotendeels veroorzaakt door het voordeel op de productgroep Economie (€ 43.000). In 2017 was totaal € 146.500 begroot voor duurzaamheidsactiviteiten en activiteiten die voortvloeien uit het Actieprogramma duurzaamheid. Het voordeel ontstaat doordat door onze inwoners nauwelijks aanspraak is gedaan op het budget ‘samenlevingsinitiatieven duurzaamheid’. 

Thema Ruimtelijk beleid

Baten

Thema Grondzaken

Baten

Thema Grondzaken € 4.118.000 nadeel
Productgroep Alle grondexploitaties € 4.174.000 nadeel
Dit nadeel wordt opgeheven aan de lastenkant, waar een even groot voordeel te zien is. Een gedetailleerde verantwoording van de grondexploitaties vindt plaats bij de actualisatie ervan per 1 januari 2018. De raadsbehandeling is voorzien in de raadsvergadering van 7 juni 2018.

Over de baten op de grondexploitaties kan hier wel worden gewezen op twee significante (nadelige) verschillen. Binnen het project Zuidhoek was het de verwachting dat alle grondreserveringen uit 2016 in 2017 zouden leiden tot een grondverkoop in 2017. Deze verwachting is vanwege de gestegen bouwkosten niet uitgekomen. Voor ca. 5 kandidaten betekende dit dat zij de kavel hebben teruggegeven. Gelukkig zijn daar wel weer andere gegadigden voor teruggekomen.

Een nadeel qua opbrengst 2017 vormt de kavelverkoop van Schoterhoek II. Daar was vanuit gegaan dat er in 2017 kavelverkoop zou plaatsvinden. De enige verkoop in 2017 is de levering van grond voor het afvalbrengstation. Andere verkopen zitten in de pijplijn maar is het wachten op het plan om in een netwerk het effluent van de afvalwaterzuivering te gebruiken als basis voor een WKO-systeem. Daarnaast is de aanleg van de rotonde verschoven van halverwege het jaar naar einde jaar.    

Productgroep Grondgebiedzaken € 15.000 voordeel
De per saldo hogere baten zijn ontstaan door de incidentele schade-uitkering voor de plofkraak aan het Kennedyplein in 2017 en lagere huuropbrengsten.

Productgroep Grondgebiedzaken overig € 42.000 voordeel
Het voordeel is ontstaan door hogere huuropbrengsten en de verkoop van bouwgrond in de Woerdense Verlaat.

Productgroep Grondgebiedzaken derden € 0
Verantwoording van Ter Aar Zuidoost vindt plaats via de grondexploitatie Noordse Buurt.

Thema Economie, Toerisme, Natuur

Baten

Thema Economie, toerisme en natuur € 45.000 voordeel
Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een positief verschil op de productgroep Toerisme (€ 56.000). Het voordeel is ontstaan door een vooruit ontvangen provinciale subsidie van € 40.000 voor het project Zicht op Oude Hollandse Waterlinie. Daarnaast hebben we projectbijdragen ontvangen van twee gemeenten voor de Drechtdoorsteek.

Toelichting op afwijkingen in reservemutaties
In totaal zijn de onttrekkingen aan reserves € 95.000 lager dan begroot. Onttrekkingen aan reserves worden gezien als baten, vandaar dat hier wordt gesproken van een nadeel. De lagere onttrekkingen aan reserves kunnen als volgt worden gespecificeerd:

• Productgroep Economie – Lagere uitgaven in het kader van duurzaamheid en doorgeschoven activiteiten Visie Centrum Nieuwkoop en initiatieven in het dorp Nieuwkoop naar  2018;
• Productgroep Wonen – Lagere lasten voor het nog niet volledig afgerond project Startnotitie recreatie woningen en lagere lasten project Netwerk Ontdek Nieuwkoop;
• Productgroep Toerisme – Lagere uitgaven voor project Netwerk Ontdek Nieuwkoop;
• Productgroep Natuur en Landschap – Lagere uitgaven voor vergoeding boerenwandelpaden;
• Productgroep Monumenten en beeldkwaliteit – Niet besteed budget door dat activiteiten rondom de aanwijzingsprocedure gemeentelijke monumenten naar 2018 zijn doorgeschoven.