Thema Milieu

Lasten

Thema Milieu  € 136.000 nadeel

Productgroep Milieu  € 43.000 nadeel
T&H milieu wordt afgesloten met een hoger besteding  als gevolg van afrekening van het werkplan 2017 van de omgevingsdienst. Het gaat om een bedrag van circa € 53.000. Door de groeiende economie is een toename van ontwikkelingen bij bedrijven merkbaar, zoals wijzigingen en uitbreidingen van de bedrijfactiviteiten, wat zich vertaalt in een toename van bedrijfsbezoeken en hercontroles. Ook het aantal klachten en meldingen over bedrijfsactiviteiten neemt toe. In 2017 is meer inzet geweest op het thema geluidhinder, waaronder geluidmetingen bij evenementen. Voorts zijn meer uren besteed aan de herziening zonering industrielawaai het bedrijventerrein in Woerdense Verlaat, waarvoor een geluidreductieplan moet worden opgesteld. De juridische afhandeling van handhavingszaken heeft meer ureninzet gevraagd dan in andere jaren, vooral voor agrarische bedrijven. Het gaat daarbij zowel om een aantal lastige handhavingstrajecten als een groter aantal zaken. Er ligt daarbij een relatie met de toename van het aantal hercontroles.
In 2017 is een aantal meldingen voor indirecte lozingen, in verband met bodemenergiesystemen, in behandeling genomen die niet waren voorzien.

Productgroep Afvalverwerking en Verwijdering  € 19.000 nadeel
Binnen het product Inzameling en verwerking van rest, gft- en grof huishoudelijk afval is sprake van een overbesteding omdat rekening is gehouden met een afrekening 2017 van Cyclus voor hogere verwerkingskosten van de afvalstromen van de afvalbrengstations.

De onderbesteding binnen het product Inzameling en verwerking droge componenten wordt vooral veroorzaakt hogere  opbrengsten van papier die door Cyclus worden verrekend.
met de inzamel- en verwerkingskosten van glas, papier en PMD. Binnen het product is ook sprake een overschrijding van de kosten voor de glasinzameling die volledig wordt veroorzaakt doordat Cyclus (onnodig) alle glasbakken wekelijks leegt. De oude dienstverleningsovereenkomst bood die mogelijkheid. In de nieuwe overeenkomst niet meer en worden de kosten teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau.

Binnen het product Afvalstoffenheffing is het bedrag voor kwijtscheldingen opnieuw toegenomen, ondanks een bijraming lopende het jaar.

Product Riolering en Waterzuivering € 74.000 nadeel
De kosten voor vooral onderhoud van persriolering en rioolstoringen en milieutechnische maatregelen i.v.m. bijvoorbeeld stankoverlast waren in 2017 € 39.000 lager dan geraamd. Daar staat tegenover dat de kosten voor nieuwe rioolaansluitingen € 44.000 hoger waren, vanwege een groter aantal aanvragen. Hier staan voor een gedeelte ook inkomsten tegenover (zie baten).
Tenslotte is ten behoeve van de kostendekkendheid een bedrag van € 64.000 extra gestort in de Egalisatievoorziening Riolering, vanwege hogere inkomsten uit heffingen.
De uitgaven voor kwijtscheldingen waren in 2017 15% hoger dan geraamd.

Thema Beheer openbare ruimte

Lasten

Thema Beheer openbare ruimte € 34.000 voordeel

Productgroep Verkeer en Vervoer € 34.000 nadeel
Binnen het product Verkeersmaatregelen is een overschrijding van de lasten van € 21.000 die wordt veroorzaakt door de aanschaf van een aantal snelheidsdisplays (smyle's). Daarnaast is extra capaciteit ten laste van het product ingehuurd voor de begeleiding van twee verkeerskundige onderzoeken m.b.t. vracht- en landbouwverkeer.

Productgroep Infrastructuur € 32.000 voordeel
Geen toe te lichten verschil

Productgroep Openbaar water € 42.000 nadeel
De hogere kosten worden veroorzaakt door de toegenomen stortkosten voor slootvuil in combinatie met grotere hoeveelheden af te voeren groenafval (meer plantengroei). Tevens moesten wij op bedrijventerrein de Olm, als gevolg van het graven van de blusvijver, een particulier terrein voorzien van beschoeiing om afkalving te voorkomen.

Productgroep Groen- en Recreatieve Voorzieningen € 56.000 voordeel
Door de slechte (natte) weersomstandigheden in het afgelopen najaar, kon een groot deel van de nieuw aan te leggen beplanting niet worden geplant daarmee niet bij de leverancier worden afgeroepen.

Productgroep Lijkbezorging € 22.000 voordeel
In 2017 zijn aanmerkelijk minder begravingen uitgevoerd in nieuwe graven en meer bijzettingen. Hierdoor zijn de kosten voor graf delven lager dan geraamd. In de begroting 2017 was een bedrag van € 25.000 opgenomen voor ruimen graven. Dit is niet volledig besteed.

Thema Milieu

Baten

Thema Milieu € 43.000 voordeel

Productgroep Afvalverwijdering en -verwerking € 14.000 nadeel
Geen toe te lichten verschil.

Productgroep Riolering en Waterzuivering € 57.000 voordeel
Door een hoger aantal nieuwe aansluitingen zijn de inkomsten uit leges hoger dan geraamd.
Ook bij de riolering zijn door een toename van het aantal aansluitingen zijn de inkomsten uit rioolheffing en
-recht hoger dan berekend.

Thema Beheer openbare ruimte

Baten

Thema Beheer openbare ruimte € 30.000 voordeel

Productgroep Verkeer en Vervoer € 1.000 voordeel
Geen significante afwijkingen

Productgroep Infrastructuur € 11.000 nadeel
Geen toe te lichten verschil

Productgroep Openbaar water voordeel € 3.000 voordeel
Geen significante verschillen

Productgroep Groen en recreatieve voorzieningen € 16.000 voordeel
De hogere opbrengsten binnen het product Openbaar Groen houden verband met een groter aantal verkopen van stukjes snippergroen.
In 2017 zijn geen schades verhaald m.b.t. Speelvoorzieningen, waardoor de baten zijn uitgebleven.

Productgroep Lijkbezorging € 21.000 voordeel
De inkomsten binnen het product Lijkbezorging bleven in de loop van 2017 fors achter op de raming. Dit houdt verband met een lager aantal begravingen, meer bijzettingen in plaats van begravingen in nieuwe graven en een lager aantal verlengingen van grafrechten. De raming blijkt achteraf bij de NJN 2017 iets te fors naar beneden te zijn bijgesteld (met € 60.000), waardoor uiteindelijk een voordeel ontstaat.

Toelichting op afwijkingen in reservemutaties
Onttrekking aan de reserves € 21.000 nadeel

Geen toe te lichten verschil.