2.5.5 Beleidsindicatoren en dashboards
Beleidsindicatoren
Naam indicator | Eenheid | Nieuwkoop | Bron |
|---|---|---|---|
Formatie 2017 | Fte per 1.000 inwoners | 7,24 FTE | Eigen gegevens |
Bezetting 2017 | Fte per 1.000 inwoners | 7,09 FTE | Eigen gegevens |
Apparaatskosten 2017 | Kosten per inwoner | € 448 | Eigen gegevens |
Externe inhuur 2017 | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 8,33% | Eigen gegevens |
Overhead 2017* | % van totale lasten | 11,2 % | Eigen gegevens |
* Onder 'overhead' wordt verstaan: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De lasten van overhead worden hier afgezet tegen de totale lasten op de begroting (inclusief grexen).
Dashboards
P&O kengetallen
Begroot 2017 | Werkelijk 2017 | |
|---|---|---|
Opleidingskosten als percentage van de loonsom | 2 | 1,74 |
Ziekteverzuimpercentage | 4,5 | 5,25 |
Meldingsfrequentie ziekteverzuim | 1,3 | 1,17 |
Toelichting
Het verzuimpercentage wordt berekend door het aantal verzuimde kalenderdagen in een bepaalde periode te delen door het aantal beschikbare kalenderdagen in die periode.
De meldingsfrequentie wordt gevonden door het aantal ziekmeldingen in een periode te delen door het gemiddeld aantal medewerkers in een periode. Deze uitkomst geeft aan hoe vaak medewerkers zich ziekmelden. De cijfers in de kolom begroot 2017 zijn onze norm. Ze sluiten aan bij het landelijk gemiddelde.
De meldingsfrequentie geeft aan hoe vaak medewerkers gemiddeld verzuimen. Dit cijfer ligt gemiddeld in Nederland tussen de 1 en de 1,5.
Verklaring
Het verzuimpercentage wordt voor 90% bepaald door lang verzuim. Van lang verzuim is sprake als medewerkers langer dan 6 weken ziek zijn. Uit de organisatie komen signalen dat de werkdruk oploopt. Medewerkers staan onder druk, ervaren minder regelruimte en ervaren dat meer werk gedaan moet worden met hetzelfde personeel.
De verzuimcijfers over 2017 voor de sector overheid zijn nog niet bekend. In 2016 was er sprake van een stijgend ziekteverzuimpercentage. Met name het lang verzuim steeg in 2016. Voor onze gemeentegrootte was het verzuimpercentage voor 2016: 5,1%.