Thema | Primaire begroting | Actuele begroting | Gerealiseerd | Afwijking | |
---|
Totaal lasten | 7.418 | 8.582 | 8.279 | -303 | |
Bedrijfsondersteuning | 4.895 | 6.034 | 5.780 | -254 | | Management en staf | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 0 | | Huisvesting | 881 | 906 | 857 | -49 | | Bedrijfsinformatie | 0 | 0 | 0 | 0 | | Centrale posten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Totaal baten | -259 | -259 | -380 | -121 | |
Management en staf | -22 | -22 | -116 | -94 | | Bedrijfsondersteuning | -237 | -237 | -264 | -26 | | Bedrijfsinformatie | 0 | 0 | 0 | 0 | | Advies en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Totaal saldo | 7.159 | 8.323 | 7.899 | -423 | |
Bedrijfsondersteuning | 4.658 | 5.797 | 5.517 | -280 | | Management en staf | 1.620 | 1.620 | 1.526 | -94 | | Huisvesting | 881 | 906 | 857 | -49 | | Bedrijfsinformatie | 0 | 0 | 0 | 0 | | Advies en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | | Centrale posten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Toevoeging reserves | 26 | 26 | 26 | 0 | |
Ontrekkingen reserves | -174 | -625 | -625 | 0 | |
Saldo mutaties reserves | -148 | -599 | -599 | 0 | |
Geraamd resultaat | 7.011 | 7.724 | 7.301 | -423 | |